Les relevés 1 disponibles dans la version MF (milieux familiaux) sont en format papier. Pour produire les relevés sous ce format, vous ne devez pas avoir plus de 5 relevés à produire pour l’année de référence. Vous devez transmettre de façon électronique les relevés si vous avez 6 feuillets et plus à produire. La version MF du logiciel n’offre pas cette possibilité.

Les relevés fiscaux pour les employés sont accessibles dans LogiCentre habituellement dans les premiers jours de janvier de l’année qui suit celle visée par les relevés.  Vous devez avoir fait toutes les paies de l’année pour chaque employé à partir de LogiCentre.

En cours d’année, si vous devez produire les relevés fiscaux parce que vous n’avez plus d’employé, vous êtes invité à contacter le support téléphonique pour plus d’informations.

IMPORTANT : Vous pouvez consulter le Guide de l’employeur pour les relevés 1 afin de connaître les règles et obligations. En tout temps, nous vous recommandons de consulter la personne responsable de votre comptabilité ou votre comptable.

Les étapes – Produire des Relevés 1 sur support papier #

Vous avez entré toutes les paies au cours de l’année dans LogiCentre

1. Menu Dossiers du personnel
2. Sélectionnez un [Employé]
3. Cliquez Relevés
4. Sélectionnez Relevé 1
   Le logiciel calcule automatiquement les informations du relevé 1
   • Si LogiCentre constate une différence de calcul, il vous affichera une fenêtre qui vous demandera de confirmer la mise à jour des données.
     • Répondez « Oui » à la question
5. Cliquez Enregistrer
6. Cliquez Imprimer (minimum 2 copies; 1 pour l’employé et 1 pour vos dossiers)
7. Effectuez les étapes 1 à 5 pour tous les employés qui ont travaillé durant l’année de référence
   
   • Si des employés ont été mis Inactif en cours d’année :
     • Menu Dossiers du personnel, cliquez Actif pour Tous les voir.
8. Transmettez le Relevé 1 à tous les employés avant le 28 février de l’année qui suit celle visée par les relevés

Les étapes – Produire le Sommaire 1 (5 relevés et moins) #

Préparation : Veuillez avoir en main les bordereaux des paiements des retenues et des cotisations de l’année de référence (Si paiement mensuel, vous aurez 12 bordereaux et si trimestriel, vous en aurez 4 pour l’année).

Une fois tous les relevés 1 enregistrés et imprimés, produire le Sommaire 1 :

1. Menu Dossiers du personnel
2. Cliquez Relevés
3. Sélectionnez Sommaire 1
4. Vous devez compléter les case 26 et 38.
   1. Case 26 : [Total] de RRQ, RQAP et Impôts provinciaux inscrits sur chacun des bordereaux de l’année, section Informations complémentaires pour le sommaire à la fin de l’année
   2. Case 38 : [Total] de FSS inscrits sur chacun des bordereaux de l’année
5. Case 28 : Assurez-vous que le montant de la case 28 correspond à la rémunération brute totale (section Agence du Revenu du Canada sur vos bordereaux).
6. Ces étapes sont cruciales pour corriger d’éventuelles erreurs survenues lors des paiements de retenues et cotisations.
7. Case 41 : Le montant de [CNT à payer] est calculé une fois l’an sur le Sommaire 1.
8. Cliquez Enregistrer
9. Cliquez Imprimer
10. Transmettez le Relevé 1 à tous les employés avant la fin février de l’année qui suit celle visée par les relevés
11. Postez le Sommaire 1 et les copies 1 de tous les relevés émis à Revenu Québec avant la fin de février de l’année qui suit celle visée par les relevés.